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根据《海口市机构编制委员会关于整合我市不动产统一登记职责和机构的通知》(海编，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心主要职责：负责制定并组织实施国土资源信息化规划；负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理；负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据来进行审核、整理及综合利用；承担除不动产登记外各项国土资源业务证书的制证工作；组织并且开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施；负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施；负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作；负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作；负责上级主管部门交办的其他工作。城乡土地管理项目是根据上述工作职责开展的项目。
预算单位：海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心的项目，城乡土地管理属于部门项目。
项目概述如下：完成聘用人员工资福利支出、完成设备和软件购置、完成网络信息运维工作、开展2025年4月22日地球日和2025年6月25日土地日等宣传工作、完成日常办公用品及固定资产维修。
总体目标：严格执行有关政策，保障单位日常运转以及聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。
2025年年度目标是严格执行有关政策，保障单位日常运转以及聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。
当年年度目标完成情况：1.发放编外人员工资、缴纳编外人员各项社保、工会经费、支付编外人员工作午餐、体检等福利支出；2.制作元宵节和健康教育、爱国卫生、垃圾分类、爱国卫生、禁塑、耕地保护、生态日、测绘日、文明交通、粮食节约、敬老月等宣传栏海报、横幅；3.开展2025年4月22日地球日、2025年6月25日土地日宣传活动；4.支付《海口市自然资源和规划局系统、网络与安全运维服务项目》A、B包第二笔款；5.开展电子政务系统网络安全等级测评服、局门户网站无障碍功能等工作；6.购买入侵流量监测系统、二代防火墙、国产CAD软件等资产；7.国土大厦物业水电费；8.日常办公用品及维护费支出。
资金总额-年初预算数2990000元，资金总额-全年预算数2990000元；
财政资金-年初预算数2990000元财政资金-全年预算数2990000元；
资金总额-全年执行数2344031.27元，资金总额-执行率78.40%元。其中：财政资金-全年执行数2344031.27元，财政资金-执行率78.40%；专户全年执行数0元，专户-执行率0％；单位全年执行数0元，单位全年执行率０%。
2025年该项目主要支出：宣传教育工作4.8万元；网络信息系统运维51.33万元；日常保障经费11万元；编外人员工资福利支出146.54万元；办公设备和非货币性资产购置20.72万元。
我中心根据《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》（海资规资金〔2023〕3号）、《关于印发编外人员管理规定的通知》（海资规人事〔2025〕51号）、《海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心财务管理规定（试行）》执行项目经费支付，年初项目预算经市局党组会议研究安排，按照《中华人民共和国会计法》及报账流程支付，报账资料经市财政国库支付局审核后付款，做到了专款专用。
城乡土地管理项目主要是发放编外人员工资福利支出、保障单位日常运转、宣传教育和系统维护等工作，不适用政府采购。我中心根据《海口市自然资源和规划局非政府采购管理制度》《海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心非政府采购管理办法》开展各项采购工作：按照采购的预算金额实施分级报批，采购项目预算应有详细的测算依据，或经3家及以上单位询价后以最低报价确定。自行组织采购的，参照政府采购的采购方式，具体可采用：公开询价、公开比选、直接委托。采购项目履约完成后，采购科室成立由3人（含）以上单数且包含1名核价监督小组成员组成的履约验收小组，按合同约定组织验收。履约验收小组须明确验收的具体事项（所采购物品的品种、规格、数量、质量和购买服务的履约情况），出具验收意见，并对验收意见负责。
根据国家和省市相关规定，对项目经费使用制定了管理办法，慢慢地增加财务管理内控制度，加强完善经费管理规定。项目支出由相关科室组织实施，资金支出由办公室财务统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格执照财务规定执行。
产出指标：聘用人员人数≤18人，实际完成值16人，完成率100%；软件购置≥2批，实际完成值2批，完成率100%；系统维护工作完成率=100%，实际完成值100%，完成率100%；主题宣传工作次数≥3次，实际完成值3次，完成率100%；办公设备验收合格率=100%，实际完成值100%，完成率100%；聘用人员工作完成率=100%，实际完成值100%，完成率100%；系统故障率≤3%、实际完成值3%，完成率100%；故障维修响应时间≤48小时/天，实际完成值48小时/天，完成率100%。
效益指标：系统正常运作使用率≥95%，实际完成值95%，完成率100%；政策宣传知晓率≥90%，实际完成值2批90%，完成率100%。
项目全年预算执行率为78.4%，未发生超预算支出，成本控制合规有效。项目总体按计划推进，核心工作基本完成，编外人员工资福利按时发放、网络信息运维稳定落地、地球日和土地日宣传活动顺利开展、日常办公用品及固定资产维修工作有序实施。各项产出指标、效益指标完成率均达100%，基本实现项目预期目标。
2025年项目部分资金受财政限制，未能支出；编外人员离职，相应人员支出减少。
年初财政下达预算后，中心将资金分配至中心的具体项目。年中调剂资金也按照调剂资金的额度申请分级审批，实际做到了有预算才有支出。
2025年项目执行进度受到财政资金到位时间的限制，支付周期较长。从长期看，项目资金额度受经济发展形势与年度预算安排影响，未能覆盖全部项目需求，导致部分已完成的项目未能完成支付。
主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务
